ملخص عملية التدقيق

عملية التدقيق
هدف اداء عمليه التدقيق
 تحديد المطابقة او عدم المطابقة مع متطلبات العمليات المحددة من قبل العميل من خلال منظومة الجودة.

خطوات عمليه التدقيق
1- الجلسة الإفتتاحية.
2- التحقق و تسجيل الأدله.
3- تدقيق الأدلة و إعداد عبارات عدم المطابقة.
4- الجلسة الختاميه .

الجلسة الأفتتاحيه
يحضر الجلسة الأفتتاحيه فريق عمليه التدقيق و ممثلى الإدارات المدقق عليها.
الجلسة الأفتتاحيه

الجلسة الأفتتاحيه
التحقق من عمليه التدقيق
 التأكد من تطبيق النظام من خلال الأدلة.
التحقق من عملية التدقيق
المتحدث باسم الأداره هو إما مديرها او شخص معنى له صلاحية التحدث باسم الإداره .
التحقق من عملية التدقيق
التحقق من عملية التدقيق

اهداف التحقق
يجب ان تبحث عن :

 ادله تساعد على اتخاذ قرار المطابقة و عدم المطابقة للمتطلبات.
 ضبط فعاليه الأنشطه التى تؤثر على الجودة.
 سجلات كافيه للإثبات ان منظومة الجودة تطبق بفاعليه.

تقنيات الأسئلة
 دعوة للتحدث.
 سؤال مباشر.
تقنيات الأسئلة

 سؤال صامت.
 سؤال مهم.
تقنيات الأسئلة
 سؤال ساذج.
 سؤال افتراضى أو تقديرى.
تقنيات الاستماع
 اسال السؤال.
 توقف عن الحديث.
 استمع الى الأجابه.
 اطلب توضيح.
 سجل (دون) ملاحظات.
 اسال سؤال اخر.
النظر / البحث
التحقق
تسجيل الأدلة
خبرات عمليه
 افعل: الممارسة الجيدة
 لا تفعل: الممارسة الغير جيده
الحكم على الأشياء
 ما هى المتطلبات؟
 كيف تتم عملية الإستقصاء؟
 من هو المتحدث معك؟
 ما الذى تريد التحقق منه؟
 كم من الوقت سيستغرق هذا؟
 هل هناك عدم مطابقة؟
 هل عدم المطابقة مؤثر على الجودة؟
الحكم على الأشياء
” لكى تكون مدققا جيدا لا تتصيد الأخطاء“

التنفيذ الجيد للتدقيق
 التشجيع.
 التحقق الموضوعى.
 الحكم طبقا لضوابط.
التنفيذ الجيد للتدقيق
 تحديد أوجه عدم المطابقة.
 الإتفاق على الإجراءات التصحيحية.
التنفيذ الجيد للتدقيق
مراجعه الأدلة و الأعداد لجمله المطابقة
المهمة الأولى للتدقيق هى مراجعة جميع الملاحظات التى دونت ومن ثم تحديد عدم المطابقة منها وإخطار المدقق عليه بها.
جمله عدم المطابقة
تحتوى على:
 تسجيل للدليل على عدم المطابقة.
 إخطار بعدم المطابقة (الدليل) للجهة التى قامت بالتدقيق وأيضا المدقق عليهم.
 تحديد نقطه البداية للاجراءات التصحيحيه الواجب إتخاذها.

جملة عدم المطابقة
من الممكن ان يكون الدليل :
1- شىء رايته.
2- شىء اخبرك به ممثل الأداره.
3- شىء اخبرك به القائم بالعمل.
صياغة حالات عدم المطابقة
عدم المطابقة هى نقد لنظام الجودة ا لمراجع عليه
ويجب ان تشمل :
 المتطلبات.
 طبيعة عدم المطابقة.
 دليل حقيقى ( وثيقة ,منتج , عقد).
صياغة حالات عدم المطابقة
جمله عدم المطابقة يجب ان تكون:

 صحيحه و كامله.
 واضحة.

تقليل فرص الخطا
 حاول إخطار المدقق عليه عن عدم المطابقة وقت حدوث الإكتشاف.
 تأكد ان ملوحظاتك محددة .
 لا تترك كتابة عدم المطابقه حتى نهايه اليوم.
التقييم اليومى
هى طريقه موضوعيه لإصدار طلب اجراء تصحيحى(ط.ا.ت.)
الإعداد للجلسة الختامية
 صنف عدم المطابقات (ملاحظة\ عدم مطابقة صغرى\ عدم مطابقة كبرى).
 ملخص لحالات عدم المطابقة.
الجلسة الختامية
 تعرف الجلسة الختامية بمرحله ما بعد عمليه التدقيق.
 جميع مراحل و عمليات التدقيق تؤدى الى هذه الجلسه.
 موعد و توقيت الجلسة الختامية متفق عليه مسبقا وموضح فى مخطط التدقيق.
جدول الجلسة الختامية
 شكر المدقق عليهم على مساعدتهم والتعاون المستمر منهم.
 إعادة للأهداف والمدى من التدقيق.
 تقديم الحاضرين.
جدول الجلسة الختامية
 اطلب من المدقق عليهم إرجاء الأسئلة والإستفسارات فى نهاية الإجتماع.
 تكلم عن ملاحظاتك متضمنا حالات عدم المطابقة.
 ذكر الإيجابيات الموجودة بالنظام قبل التحدث عن حالات عدم المطابقة.
جدول الجلسة الختامية
 الرد على أية إستفسارات للتوضيح فقط.
 الحصول على موافقة على نتيجة التدقيق.
 ترك صورة من حالات عدم المطابقة للمدير المسئول المدقق عليه لإتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

جدول الجلسة الختامية
 وضح أن التقرير التفصيلى سوف يصل فى أقرب فرصة.
 إحتفظ بتسجيل لهذا الإجتماع والحاضرين.
لماذا يجب على المراجع اعطاء النصحيه ؟
 هل تعلم جميع الحقائق؟
 تحديد مسئوليات المديرين.
 من سيحتمل تكاليف المراجعه.
 ماذا لو كانت النصائح خاطئه؟
لماذا يجب على المراجع اعطاء النصحيه ؟